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Gestão de Riscos

Escrito por Adriano Higino Freire | Assessoria de Governança e Gestão da UFLA | Publicado: Terça, 09 Fevereiro 2021 15:13 | Acessos: 2338

Com o objetivo de implementar e supervisionar a Política de Gestão de Riscos da Universidade Federal de Lavras, foi publicada a Portaria/Reitoria nº 188, de 19 de fevereiro de 2019, instituindo a comissão encarregada por essa ação.

Para dar prosseguimento à implementação da Gestão de Riscos, a UFLA realizou o curso “Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos”, oferecido aos diretores, pró-reitores e demais servidores da Universidade, em 2019. Além de apresentar os principais conceitos dessa área, o curso englobou a implementação prática da Gestão de Riscos nas Pró-Reitorias e Diretorias.

Em 2020 mais dois cursos foram oferecidos aos gestores e equipes de Pró-Reitorias, Diretorias e Unidades Acadêmicas, “Governança Pública na UFLA” e “Planejamento Estratégico, Gestão de Riscos e Controles Internos”, a fim de capacitar os servidores a  utilizarem de ferramentas de gestão, incluindo aquelas relacionadas à gestão de riscos.

A seguir, apresentam-se os grupos de gestão de riscos realizados na UFLA: Gestão de Riscos dos Objetivos Estratégicos, Gestão de Riscos de Contratações e Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação.


Gestão de Riscos dos Objetivos Estratégicos

Avaliações de Riscos e os Planos de Tratamentos de Riscos dos objetivos que compõem o planejamento estratégico da UFLA estão disponíveis a toda a sociedade na página do Cigov na internet (https://cigov.ufla.br/controle/gestao-de-riscos) e na página do Plano de Desenvolvimento Institucional e dos Planos de Desenvolvimento das Unidades.

Gestão de Riscos PDI 2021-2025

Gestão de Riscos das Unidades - PDU 2021-2025

Gestão de Riscos 2016-2020


Gestão de Riscos de Contratações

A UFLA segue os preceitos norteadores da Gestão de Riscos para Contratações e incorporou em suas rotinas de trabalho das áreas de contratações as premissas e normas estabelecidas para a gestão de riscos nas contratações contidas na Instrução Normativa Nº 5/2017/SEGES (que trata de regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços), do Ministério da Economia.

Esse Gerenciamento de Riscos materializa-se no documento Mapa de Riscos, elaborado durante a etapa do Planejamento da Contratação. O documento consta nos autos dos processos de contratação e é atualizado, pelo menos (quando cabível):
I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares;
II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;
III - após a fase de Seleção do Fornecedor; e
IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.

A UFLA ainda oferece modelo para elaboração do Mapa de Risco, conforme Instrução Normativa Nº 5/2017/SEGES, disponível na página Contratação de Serviços da Proplag. Esse instrumento de acompanhamento é imprescindível para a rotina de trabalho da fiscalização dos contratos, que o incorpora nas funções de monitoramento das entregas e das prestações de serviços para garantir o pleno atendimento ao propósito das contratações.


Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação (TI)

A gestão de riscos de Tecnologia da Informação (TI) aplica um conjunto de métodos ou processos para identificar, avaliar e controlar ameaças associadas aos ativos de TI. Grande parte dos processos institucionais são operacionalizados no meio digital, e paralelo a essa digitalização dos processos organizacionais são introduzidos os riscos que a TI pode conduzir à instituição. Baseado nos Frameworks e boas práticas de segurança da informação, os riscos de TI podem ser considerados riscos de negócios, relacionados ao uso da TI, operação do serviço de TI e influência da TI dentro da instituição. Dessa forma, a gestão de riscos de TI é primordial para garantir o sucesso dos objetivos organizacionais.

Avaliação e Plano de Tratamento dos Riscos de TI 

Avaliação e Plano de Tratamento dos Riscos de TI (CSV)